為進(jìn)一步加強中輕集團內部?jì)瓤亟ㄔO工作的溝通與交流，明確下一步內控工作重點(diǎn)，11月5日，集團公司在北京召開(kāi)了第二批試點(diǎn)單位內控體系建設座談及培訓會(huì )。集團公司總會(huì )計師、內部控制體系建設辦公室主任郭建全出席會(huì )議并做重要講話(huà)。集團公司審計與風(fēng)險管理部負責人及成員、第二批試點(diǎn)單位負責內控工作的部分分管領(lǐng)導、部門(mén)負責人和聯(lián)絡(luò )人，以及迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司項目總監等相關(guān)人員，共計16人參加了會(huì )議。

郭建全在講話(huà)中強調內控體系建設是集團公司實(shí)現全面管理提升的重要手段，是企業(yè)防范風(fēng)險的強力助推器，為集團公司健康穩定可持續發(fā)展起到保駕護航的重要作用，要求各單位務(wù)必給予足夠重視；現階段，要認真研究和對照迪博公司提出的《風(fēng)險評估報告》、《內控手冊》和《管理建議書(shū)》，與公司高管、各相關(guān)部門(mén)及主要業(yè)務(wù)延伸單位做好充分溝通交流工作，將內控管理建議落到實(shí)處；確定各項整改措施的責任和時(shí)間計劃，明確內控運行的牽頭部門(mén)，扎實(shí)落實(shí)各項整改措施，保證內控體系建設工作的落地和運行。

會(huì )上，各單位參會(huì )代表介紹了本單位在內控建設過(guò)程中與咨詢(xún)公司的合作模式、已開(kāi)展內控建設的工作范圍、經(jīng)驗、進(jìn)度情況、工作中存在的問(wèn)題和難點(diǎn)以及下一階段工作計劃和建議。迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司項目總監張國華就內控體系建設后續維護與運行以及如何持續優(yōu)化內控體系等方面內容向與會(huì )人員進(jìn)行了培訓。審計與風(fēng)險管理部主任胡玲介紹了集團公司內控體系建設整體進(jìn)展情況、現階段工作重點(diǎn)及建議，并就下一步工作提出了具體計劃和明確要求。

本次會(huì )議，集團公司肯定了各單位內控體系建設所做的工作，強調了內控體系建設工作要按計劃扎實(shí)推進(jìn)和落實(shí)，明確了下一步工作重點(diǎn)和步驟；各參會(huì )單位相互了解和溝通了內控體系建設工作的進(jìn)展和工作經(jīng)驗，并提出對集團公司內控工作的建議，希望進(jìn)一步增強風(fēng)險文化環(huán)境的培養和內控業(yè)務(wù)培訓。會(huì )議達到了預期目的。